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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício de 2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício de 2019.	1.000,00
04/02/2019	Emp. referente a ligações telefônicas		210,50
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			210,15
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005072833.		789,50
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005072833.		220,13
18/03/2019	erro de digitação na ordem de pagamento		-789,50
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			220,13
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 003/2019.		223,16
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			223,16
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		210,08
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			210,08
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009060804.		136,13
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,48
15/08/2019	LANÇAMENTO EM DULICDADE			-136,48
15/08/2019	LANÇAMENTO EM DULICDADE		-136,48
15/08/2019	LANÇAMENTO EM DULICDADE	-136,48
TOTAL		863,52	863,52	863,52
SALDO A PAGAR				0,00