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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do CONSELHO TUTELAR, para o exercício de 2019.	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do CONSELHO TUTELAR, para o exercício de 2019.	640,00
04/02/2019	fatura		90,45
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			90,45
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 004985727.		135,83
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005667234		112,02
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			112,02
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			135,83
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 003/2019.		99,35
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			99,35
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		102,02
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			102,02
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 007686393.		72,57
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008343613.		27,76
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			72,57
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			27,76
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00