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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2019.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, para o exercício de 2019.	2.500,00
04/02/2019	fatura		190,49
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			190,49
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005746535.		201,93
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			201,93
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA 003/2019.		176,82
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			176,82
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		161,01
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			161,01
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006/2019.		179,00
10/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 008420460.		200,36
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. JULHO/2019 OI SA - 2052			179,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF.26/05 a 24/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			200,36
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 009054136.		195,79
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			195,79
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Educação, sob FATURA nº 005/22019.		50,37
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Educação, sob FATURA nº 009689591.		180,88
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. SALDO DE MAIO/2019 OI SA - 2052			50,37
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			180,88
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010308888.		197,06
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			197,06
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010910017.		179,68
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			179,68
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011512366.		157,72
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			157,72
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-428,89
TOTAL		2.071,11	2.071,11	2.071,11
SALDO A PAGAR				0,00