Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
Contratação de empresa para arbitragem do Campeonato Regional de Futsal, Copa Adair Joalheiro de Futsal Categorias de Base edição 2019. |
2.900,00 |
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28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 032. |
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504,70 |
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03/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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504,70 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob NF nº 042. |
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597,40 |
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04/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. 1ª PAECELA/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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597,40 |
15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/62658; |
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504,70 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. JULHO/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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504,70 |
29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 050. |
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504,70 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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504,70 |
01/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 075. |
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16,68 |
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04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 075. |
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539,32 |
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06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. Dispensa de Licitação nº 08/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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539,32 |
06/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2118/2019 |
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16,68 |
22/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 077/2019. |
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232,50 |
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26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2019 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2019
LIGA DESPORTIVA REGIONAL EVANDRO ROSSI-ME - 9151
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225,53 |
26/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2118/2019 |
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6,97 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.