Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
Hospedagem |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 10 Pernoites do Doutorando da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), o qual atende na UBS. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
Emp. referente a 10 Pernoites do Doutorando da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), o qual atende na UBS. |
590,00 |
|
|
| 27/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1736. |
|
590,00 |
|
| 29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2019
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
|
|
590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
