Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2126
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 02 Café Melitta Vácuo 500gr, 01 Açucar União 1kg, 05un Copo Térmico 180ml c/25un e 02un de Filtro de Papel Brigitta, para uso no Gabinete.
62,47
62,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
Emp. referente a aquisição de 02 Café Melitta Vácuo 500gr, 01 Açucar União 1kg, 05un Copo Térmico 180ml c/25un e 02un de Filtro de Papel Brigitta, para uso no Gabinete.
62,47
27/05/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 003304.
62,47
29/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041
62,47
TOTAL
62,47
62,47
62,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
