Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2127
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 01gl de Detergente de Louça neutro 5lts, 16un de Sacos Plásticos talher 04cmX23cm c/500un e 01gl Sabonete líq. Desengraxante abrasivo 5lts, para uso na Secretaria de Obras.
217,80
217,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
Emp. referente a aquisição de 01gl de Detergente de Louça neutro 5lts, 16un de Sacos Plásticos talher 04cmX23cm c/500un e 01gl Sabonete líq. Desengraxante abrasivo 5lts, para uso na Secretaria de Obras.
217,80
27/05/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 003305.
217,80
29/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041
217,80
TOTAL
217,80
217,80
217,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
