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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2129 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 4.180,38 4.180,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 4.180,38
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 777079/824614. 279,00
15/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
05/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790416/843097. 346,66
05/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790417/843098. 279,00
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2129/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,66
15/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
30/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804014/861926. 1.749,88
30/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804015/861927. 279,00
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 1.749,88
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
07/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818452/881628. 967,84
07/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818450/881626. 279,00
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 967,84
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
TOTAL 4.180,38 4.180,38 4.180,38
SALDO A PAGAR 0,00


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