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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2129	Data de lançamento:	27/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	4.180,38	4.180,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2019	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	4.180,38
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 777079/824614.		279,00
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790416/843097.		346,66
05/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790417/843098.		279,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2129/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			346,66
15/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804014/861926.		1.749,88
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804015/861927.		279,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.749,88
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818452/881628.		967,84
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818450/881626.		279,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			967,84
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
TOTAL		4.180,38	4.180,38	4.180,38
SALDO A PAGAR				0,00