Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
4.180,38 |
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01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 777079/824614. |
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279,00 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790416/843097. |
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346,66 |
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05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 790417/843098. |
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279,00 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2129/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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346,66 |
15/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804014/861926. |
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1.749,88 |
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30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 804015/861927. |
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279,00 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.749,88 |
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818452/881628. |
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967,84 |
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07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 818450/881626. |
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279,00 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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967,84 |
10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
TOTAL |
4.180,38 |
4.180,38 |
4.180,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.