Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Peças de Reposição, constantes da Revisão Programada do veículo ONIX IXI 9504. |
0,00 |
1.105,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
Emp. referente a aquisição de Peças de Reposição, constantes da Revisão Programada do veículo ONIX IXI 9504. |
1.105,48 |
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11/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Seceretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000279792. |
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1.105,48 |
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13/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2019
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 |
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1.105,48 |
TOTAL |
1.105,48 |
1.105,48 |
1.105,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.