Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para Prestação de Serviço de Capoeira, para crianças Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 30/04/2019 a 31/12/2019. |
7.230,00 |
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| 29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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930,00 |
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| 05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2019 - REF. MAIO/2019
EZEQUIEL DE OLIVEIRA - 9165
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930,00 |
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social |
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900,00 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2019 - REF. JUNHO/2019
EZEQUIEL DE OLIVEIRA - 9165
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900,00 |
| 29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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900,00 |
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| 02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2019 - REF. JULHO/2019
EZEQUIEL DE OLIVEIRA - 9165
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900,00 |
| 29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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900,00 |
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| 30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2019 - REF. AGOSTO/2019
EZEQUIEL DE OLIVEIRA - 9165
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900,00 |
| 27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-3.600,00 |
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| TOTAL |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
