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Exercício: 2019
Nome do Credor: MICHELE FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2290	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Artesanato, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 02/05/2019 a 31/12/2019.	7.966,66	7.966,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Artesanato, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 02/05/2019 a 31/12/2019.	7.966,66
29/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		966,66
03/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. MAIO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			966,66
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social		1.000,00
01/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. JUNHO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			1.000,00
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		1.000,00
02/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. JULHO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			1.000,00
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		1.000,00
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. AGOSTO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			1.000,00
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019.		1.000,00
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. SETEMBRO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			890,00
01/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2290/2019			110,00
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2019.		1.000,00
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. OUTUBRO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			890,00
30/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2290/2019			110,00
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 007/2019.		1.000,00
02/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			890,00
02/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2290/2019			110,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 008/2019.		1.000,00
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MICHELE FLORENCIO - 5892			890,00
23/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2290/2019			110,00
TOTAL		7.966,66	7.966,66	7.966,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	01/10/2019	110,00	1605/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/10/2019	110,00	1788/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	02/12/2019	110,00	2036/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23/12/2019	110,00	2252/2019	Lançada
TOTAL		440,00