Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Artesanato para Mães e Jovens agricultores, Projeto Despertar, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 20/05/2019 a 31/12/2019. |
9.533,33 |
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| 29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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433,33 |
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| 03/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. MAIO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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433,33 |
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social |
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1.300,00 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. JUNHO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.300,00 |
| 29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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1.300,00 |
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| 02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. JULHO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.300,00 |
| 29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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1.300,00 |
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| 30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. AGOSTO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.300,00 |
| 26/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019. |
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1.300,00 |
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| 01/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.157,00 |
| 01/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2292/2019 |
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143,00 |
| 28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2019. |
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1.300,00 |
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| 30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. OUTUBRO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.157,00 |
| 30/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2292/2019 |
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143,00 |
| 28/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 007/2019. |
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1.300,00 |
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| 02/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.157,00 |
| 02/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2292/2019 |
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143,00 |
| 18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 008/2019. |
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1.300,00 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803
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1.157,00 |
| 23/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2292/2019 |
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143,00 |
| TOTAL |
9.533,33 |
9.533,33 |
9.533,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
