Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2019 |
Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Dança, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 03/05/2019 a 31/12/2019. |
7.110,00 |
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29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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810,00 |
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03/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. MAIO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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810,00 |
28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social |
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900,00 |
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01/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. JUNHO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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900,00 |
29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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900,00 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. JULHO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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900,00 |
29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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900,00 |
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30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. AGOSTO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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900,00 |
26/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019. |
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900,00 |
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01/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. SETEMBRO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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801,00 |
01/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2293/2019 |
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99,00 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2019. |
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900,00 |
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30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. OUTUBRO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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801,00 |
30/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2293/2019 |
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99,00 |
28/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 007/2019. |
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900,00 |
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02/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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801,00 |
02/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2293/2019 |
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99,00 |
18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 008/2019. |
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900,00 |
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23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LETICIA EMILIA DUMMEL DE VARGAS - 9130
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801,00 |
23/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2293/2019 |
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99,00 |
TOTAL |
7.110,00 |
7.110,00 |
7.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.