Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRO ELIAS CHIRINO BLANCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para Prestação de Serviço de Musica, junto ao CRAS, no período de 22/04/2019 a 31/12/2019. |
7.470,00 |
7.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para Prestação de Serviço de Musica, junto ao CRAS, no período de 22/04/2019 a 31/12/2019. |
7.470,00 |
|
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| 29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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1.170,00 |
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| 05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2019 - REF. MAIO/2019
PEDRO ELIAS CHIRINO BLANCO - 9166
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1.170,00 |
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social |
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900,00 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2019 - REF. JUNHO/2019
PEDRO ELIAS CHIRINO BLANCO - 9166
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900,00 |
| 19/07/2019 |
OFICINEIRO DESISTIU DO CONTRATO |
-5.400,00 |
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| TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
