Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2296 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de mão de obra, para limpeza, conserto de calhas e troca de telhas com defeitos na EMEI. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
Emp. referente a serviço de mão de obra, para limpeza, conserto de calhas e troca de telhas com defeitos na EMEI. |
1.800,00 |
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| 29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 048. |
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1.800,00 |
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| 29/05/2019 |
SUBSTITUIDO |
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-1.800,00 |
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| 29/05/2019 |
SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 2321 |
-1.800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
