Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS MACHADO EMPREENDIMENTOS TECNOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais e Equipamentos para serem usados nos atendimentos de Fisioterapia da UBS. |
1.007,02 |
1.007,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais e Equipamentos para serem usados nos atendimentos de Fisioterapia da UBS. |
1.007,02 |
|
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| 17/06/2019 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-1.007,02 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
