Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
Contratação, a prestação de serviços de Assessoria Técnico Educacional e Pedagógica para a equipe da Secretaria da Educação, Gestores escolares, bem como profissionais da educação, referente aos sistemas governamentais (educacional), pelo período de seis meses. |
15.600,00 |
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04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0278. |
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2.600,00 |
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05/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. DISPENSA LICITAÇÃO 009/2019
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780
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2.600,00 |
01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0292. |
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2.600,00 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780
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2.600,00 |
09/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0317. |
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2.600,00 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780
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2.518,10 |
13/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019 |
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81,90 |
31/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0353. |
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2.600,00 |
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05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. OUTUBRO/2019
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780
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2.518,10 |
05/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019 |
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81,90 |
06/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0389. |
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2.600,00 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 5ª PARCELA/2019
F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780
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2.518,10 |
09/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019 |
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81,90 |
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-2.600,00 |
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TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.