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Exercício: 2019
Nome do Credor: F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação, a prestação de serviços de Assessoria Técnico Educacional e Pedagógica para a equipe da Secretaria da Educação, Gestores escolares, bem como profissionais da educação, referente aos sistemas governamentais (educacional), pelo período de seis meses.	15.600,00	15.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	Contratação, a prestação de serviços de Assessoria Técnico Educacional e Pedagógica para a equipe da Secretaria da Educação, Gestores escolares, bem como profissionais da educação, referente aos sistemas governamentais (educacional), pelo período de seis meses.	15.600,00
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0278.		2.600,00
05/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. DISPENSA LICITAÇÃO 009/2019 F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780			2.600,00
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0292.		2.600,00
06/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019 F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780			2.600,00
09/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0317.		2.600,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019 F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780			2.518,10
13/09/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019			81,90
31/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0353.		2.600,00
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. OUTUBRO/2019 F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780			2.518,10
05/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019			81,90
06/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0389.		2.600,00
09/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2019 - REF. 5ª PARCELA/2019 F. DALBERTO EIRELI - CB SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ME - 7780			2.518,10
09/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2302/2019			81,90
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-2.600,00
TOTAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/09/2019	81,90	1360/2019	Lançada
ISS	05/11/2019	81,90	1846/2019	Lançada
ISS	09/12/2019	81,90	2149/2019	Lançada
TOTAL		245,70