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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2326	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SERV. DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de radiodifusão de emissoras AM ou FM com reconhecida audiência em todo o território do Município, mínimo de 3 anos de serviços reconhecida por órgão competente (ANATEL), emissora com no mínimo 5Kw de potência, espaço mínimo de 30 minutos no	1.600,00	11.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de radiodifusão de emissoras AM ou FM com reconhecida audiência em todo o território do Município, mínimo de 3 anos de serviços reconhecida por órgão competente (ANATEL), emissora com no mínimo 5Kw de potência, espaço mínimo de 30 minutos no	11.200,00
31/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9124.		1.600,00
31/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9125.		1.600,00
07/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.600,00
07/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.600,00
21/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9291.		1.600,00
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2019 - REF. AGOSTO/2019 FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU - 384			1.600,00
23/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9633.		1.600,00
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU - 384			1.600,00
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 9961.		1.600,00
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU - 384			1.600,00
22/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 10273.		1.600,00
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU - 384			1.600,00
20/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 70571.		1.600,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 FUNDACAO CULT. PLANALTO DE PASSO FU - 384			1.600,00
TOTAL		11.200,00	11.200,00	11.200,00
SALDO A PAGAR				0,00