MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/05/2019, para participar de Curso de Gestão de Transporte Escolar.
45,79
45,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/05/2019, para participar de Curso de Gestão de Transporte Escolar.
45,79
04/06/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob NF nº 207353.
45,79
07/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2019
INGRID LILIANI WORST - 295
45,79
TOTAL
45,79
45,79
45,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
