| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 167,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 3.517,5 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 10.833,90 | 10.833,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 02, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 167,5 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 3.517,5 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 10.833,90 | ||
| 06/06/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 310. | 10.833,90 | ||
| 07/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 10.833,90 | ||
| TOTAL | 10.833,90 | 10.833,90 | 10.833,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
