Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 6.504,96 | 6.504,96 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/06/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro, Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 1.936 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de maio de 2019. | 6.504,96 | ||
05/06/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0233. | 6.504,96 | ||
07/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2019 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 6.504,96 | ||
TOTAL | 6.504,96 | 6.504,96 | 6.504,96 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |