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Exercício: 2019
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2396	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	22.410,00	22.410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	22.410,00
13/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 642/643/644/645/646/647.		2.621,80
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			2.621,80
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 654/657.		1.520,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.520,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 698.		1.594,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 693.		480,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 699/700/701/702.		4.887,00
25/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.887,00
25/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.594,00
25/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 716/717.		2.134,00
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.134,00
22/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 734/736.		3.987,25
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.987,25
16/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 743/745/749.		5.185,95
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.185,95
TOTAL		22.410,00	22.410,00	22.410,00
SALDO A PAGAR				0,00