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Exercício: 2019
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2397	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	6.640,00	6.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	6.640,00
13/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 640/641.		420,00
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 656.		110,00
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 692.		2.487,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 703.		2.168,00
25/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			2.168,00
25/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			2.487,00
22/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 733.		912,00
28/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			912,00
16/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 750.		543,00
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			543,00
TOTAL		6.640,00	6.640,00	6.640,00
SALDO A PAGAR				0,00