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Exercício: 2019
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2398	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	13.280,00	13.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas( rastreamento eletrônico para caminhões e ônibus) e manutenção de Suspensão, freios, motor, caixa, diferencial, referente à maquinas pesadas, caminhões, tratores e micro-ônibus	13.280,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 696.		1.754,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 697.		482,00
22/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 695.		559,00
25/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			482,00
25/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.754,00
25/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167			559,00
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 711.		1.030,00
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 712/713.		4.529,00
08/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 714/715.		833,50
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			833,50
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.529,00
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.030,00
22/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 730/735.		2.178,00
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.178,00
16/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 746.		1.914,50
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.914,50
TOTAL		13.280,00	13.280,00	13.280,00
SALDO A PAGAR				0,00