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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE LUSSANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2414 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISICOA DE 03 BOLAS PILATES 75 CM, 01 BOLA FISIO CRAVO, 05 TORNOZELEIRAS 5 KG, 05 TORNOZELEIRAS 1 KG, 3 KIT BARREIRAS, 02 KIT BAMBOLE E 01 BLOCO PARA BINGO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA. 0,00 1.982,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 AQUISICOA DE 03 BOLAS PILATES 75 CM, 01 BOLA FISIO CRAVO, 05 TORNOZELEIRAS 5 KG, 05 TORNOZELEIRAS 1 KG, 3 KIT BARREIRAS, 02 KIT BAMBOLE E 01 BLOCO PARA BINGO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA. 1.982,00
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúdee Assist. Social, sob DANFE nº 024910054. 1.982,00
04/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2019 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - 9176 1.982,00
TOTAL 1.982,00 1.982,00 1.982,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.