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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE LUSSANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2414	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISICOA DE 03 BOLAS PILATES 75 CM, 01 BOLA FISIO CRAVO, 05 TORNOZELEIRAS 5 KG, 05 TORNOZELEIRAS 1 KG, 3 KIT BARREIRAS, 02 KIT BAMBOLE E 01 BLOCO PARA BINGO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA.	0,00	1.982,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	AQUISICOA DE 03 BOLAS PILATES 75 CM, 01 BOLA FISIO CRAVO, 05 TORNOZELEIRAS 5 KG, 05 TORNOZELEIRAS 1 KG, 3 KIT BARREIRAS, 02 KIT BAMBOLE E 01 BLOCO PARA BINGO, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA.	1.982,00
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúdee Assist. Social, sob DANFE nº 024910054.		1.982,00
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2019 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - 9176			1.982,00
TOTAL		1.982,00	1.982,00	1.982,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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