Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as secretarias municipais de Ernestina. |
23,97 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as secretarias municipais de Ernestina. |
23,97 |
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03/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 02441. |
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23,97 |
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08/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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23,97 |
TOTAL |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.