Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2417 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as secretarias municipais de Ernestina. |
642,03 |
642,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as secretarias municipais de Ernestina. |
642,03 |
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| 03/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 02441. |
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642,02 |
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| 03/07/2019 |
valor empenho a maior |
-0,01 |
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| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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642,02 |
| TOTAL |
642,02 |
642,02 |
642,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
