Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2434 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Seguro Obrigatório de veículo Furgão Sprinter 415 F42A Mercedes Benz, de placas IZH7J63, da Secretaria de Saúde. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
Emp. referente a Seguro Obrigatório de veículo Furgão Sprinter 415 F42A Mercedes Benz, de placas IZH7J63, da Secretaria de Saúde. |
1.200,00 |
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| 11/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 90763782. |
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1.200,00 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
