Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a ressarcimento de Taxa de Comunicação de Venda de veículo junto ao DETRAN/RS, ao servidor Antonio Carlos Ferreira. |
12,75 |
12,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
Emp. referente a ressarcimento de Taxa de Comunicação de Venda de veículo junto ao DETRAN/RS, ao servidor Antonio Carlos Ferreira. |
12,75 |
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| 10/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob RECIBO nº 193879. |
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12,75 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2019
ANTONIO CARLOS FERREIRA - 3587 |
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12,75 |
| TOTAL |
12,75 |
12,75 |
12,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
