Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 03 Estabilizador de Voltagem 2000VA, 10 Cabo de Força PC de 1,5mt e 02 Cabo VGA 3,0mt, material para reposição. |
1.649,80 |
1.649,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Estabilizador de Voltagem 2000VA, 10 Cabo de Força PC de 1,5mt e 02 Cabo VGA 3,0mt, material para reposição. |
1.649,80 |
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| 10/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 024630416. |
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1.649,80 |
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| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI - 9073 |
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1.649,80 |
| TOTAL |
1.649,80 |
1.649,80 |
1.649,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
