Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 03 Estabilizador de Voltagem 2000VA, 10 Cabo de Força PC de 1,5mt e 02 Cabo VGA 3,0mt, material para reposição. |
1.649,80 |
1.649,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Estabilizador de Voltagem 2000VA, 10 Cabo de Força PC de 1,5mt e 02 Cabo VGA 3,0mt, material para reposição. |
1.649,80 |
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10/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 024630416. |
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1.649,80 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI - 9073 |
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1.649,80 |
TOTAL |
1.649,80 |
1.649,80 |
1.649,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.