Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
mao obra troca pinca freiao carregadeira maxloader |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
mao obra troca pinca freiao carregadeira maxloader |
1.050,00 |
|
|
18/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 93. |
|
1.050,00 |
|
03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2019
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 8849 |
|
|
1.050,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.