Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Complemeto de kilometragem de Transporte Escolar da linha 07, Três Lagoas, referente ao mês de dezembro de 2018. |
0,00 |
1.909,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2019 |
Emp. referente a Complemeto de kilometragem de Transporte Escolar da linha 07, Três Lagoas, referente ao mês de dezembro de 2018. |
1.909,60 |
|
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| 18/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/384; |
|
1.909,60 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2019
VERA AMALIA WOLFART ME - 4536 |
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1.909,60 |
| TOTAL |
1.909,60 |
1.909,60 |
1.909,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
