Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2482 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.730,10 |
3.730,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.730,10 |
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| 10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 002498. |
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3.730,10 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2019
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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3.730,10 |
| TOTAL |
3.730,10 |
3.730,10 |
3.730,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
