Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2482 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.730,10 |
3.730,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
3.730,10 |
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10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 002498. |
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3.730,10 |
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11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2019
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 |
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3.730,10 |
TOTAL |
3.730,10 |
3.730,10 |
3.730,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.