Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Locação de Impressora, para uso no Setor de Licitações e Compras com 203 cópias excedentes, referente ao mês de maio de 2019. |
160,15 |
160,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
Emp. referente a Locação de Impressora, para uso no Setor de Licitações e Compras com 203 cópias excedentes, referente ao mês de maio de 2019. |
160,15 |
|
|
14/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 1826. |
|
160,15 |
|
19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
160,15 |
TOTAL |
160,15 |
160,15 |
160,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.