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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2488	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	3.500,00
12/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2012;		500,00
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. JUNHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
15/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2245.		500,00
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. JULHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
10/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2458.		500,00
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
14/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2722.		500,00
14/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2965.		500,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. SETEMBRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
19/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. OUTUBRO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			500,00
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3254.		500,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
21/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3440.		500,00
22/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00