Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
3.500,00 |
|
|
12/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2012; |
|
500,00 |
|
15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. JUNHO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
500,00 |
15/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2245. |
|
500,00 |
|
19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. JULHO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
500,00 |
10/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2458. |
|
500,00 |
|
13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
500,00 |
14/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2722. |
|
500,00 |
|
14/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2965. |
|
500,00 |
|
14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. SETEMBRO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
500,00 |
19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2019 - REF. OUTUBRO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
500,00 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3254. |
|
500,00 |
|
16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
500,00 |
21/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3440. |
|
500,00 |
|
22/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2488/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.