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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2490 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 450,00 3.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 3.150,00
12/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2015; 1/2016; 1/2018; 450,00
15/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2019 - REF. JUNHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 450,00
15/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2248/2249/2251. 450,00
19/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
10/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2461/2463/2466. 450,00
13/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
14/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2727/2729/2731. 450,00
14/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2970/2972/2974. 450,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
12/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3250/3252/3255. 450,00
16/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
21/01/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3436. 450,00
22/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 3.150,00 3.150,00 3.150,00
SALDO A PAGAR 0,00


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