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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2490	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	450,00	3.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	3.150,00
12/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2015; 1/2016; 1/2018;		450,00
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2019 - REF. JUNHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			450,00
15/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2248/2249/2251.		450,00
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
10/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2461/2463/2466.		450,00
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
14/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2727/2729/2731.		450,00
14/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2970/2972/2974.		450,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
19/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3250/3252/3255.		450,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
21/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 3436.		450,00
22/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		3.150,00	3.150,00	3.150,00
SALDO A PAGAR				0,00