Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
|
|
11/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob NF nº 2020. |
|
150,00 |
|
15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2019 - REF. JUNHO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
150,00 |
15/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2253. |
|
150,00 |
|
19/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
14/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2725. |
|
150,00 |
|
14/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2968. |
|
150,00 |
|
14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
19/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3248. |
|
150,00 |
|
16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
21/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3434. |
|
150,00 |
|
22/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-150,00 |
|
|
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.