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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2492	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	150,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	1.050,00
11/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob NF nº 2020.		150,00
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2019 - REF. JUNHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			150,00
15/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2253.		150,00
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
14/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2725.		150,00
14/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2968.		150,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
19/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3248.		150,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
21/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3434.		150,00
22/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-150,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00