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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2492 Data de lançamento: 14/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 150,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2019 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 1.050,00
11/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob NF nº 2020. 150,00
15/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2019 - REF. JUNHO/2019 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 150,00
15/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2253. 150,00
19/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
14/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2725. 150,00
14/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 2968. 150,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
12/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3248. 150,00
16/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
21/01/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 3434. 150,00
22/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
05/10/2020 NAO UTILIZADO -150,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00


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