Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
|
|
11/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2017. |
|
150,00 |
|
15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2019 - REF. JUNHO/2019
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 |
|
|
150,00 |
15/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2250. |
|
150,00 |
|
19/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
10/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2465. |
|
150,00 |
|
10/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2462. |
|
150,00 |
|
13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
14/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2728. |
|
150,00 |
|
14/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 2971. |
|
150,00 |
|
14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
19/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 3251. |
|
150,00 |
|
16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.