Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 08 copia de chave, 28 pilhas palito, 4 pilhas media, 1 bateria e 4 pilhas duracel. |
0,00 |
253,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
aquisicao de 08 copia de chave, 28 pilhas palito, 4 pilhas media, 1 bateria e 4 pilhas duracel. |
253,40 |
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21/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22624307; |
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253,40 |
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25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2019
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 |
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253,40 |
TOTAL |
253,40 |
253,40 |
253,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.