Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECARGAS EXTINTORES ESCOLAS OSVALDO CRUZ E SACHSER 06 RECARGAS ABC 06KG, 01 RECARGA AP 10LT, 01 RECARGA BC 04 KG E 03 RECARGAS BC 06KG. |
0,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2019 |
RECARGAS EXTINTORES ESCOLAS OSVALDO CRUZ E SACHSER 06 RECARGAS ABC 06KG, 01 RECARGA AP 10LT, 01 RECARGA BC 04 KG E 03 RECARGAS BC 06KG. |
785,00 |
|
|
22/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/3680; 000/3681; |
|
785,00 |
|
25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 257/2019
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA - 5403 |
|
|
785,00 |
TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.