Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2577 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha junho 2019 |
0,00 |
1.239,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha junho 2019 |
1.239,90 |
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26/06/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.239,90 |
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28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
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1.239,90 |
TOTAL |
1.239,90 |
1.239,90 |
1.239,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.