Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: E C NUNES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
259 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de 01 conversor usb serial e 01 pick rooler laserjet 1102 para setor de licitacoes. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
aquisicao de 01 conversor usb serial e 01 pick rooler laserjet 1102 para setor de licitacoes. |
215,00 |
|
|
| 22/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22653810; |
|
215,00 |
|
| 25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019
E C NUNES ME - 7775 |
|
|
215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
