Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha junho 2019 |
0,00 |
11.877,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha junho 2019 |
11.877,79 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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11.877,79 |
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| 28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2019
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
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11.877,79 |
| 28/06/2019 |
PAGAMENTO A MAIOR. |
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-0,01 |
| 27/09/2019 |
Pagamento de Empenho 2598/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,01 |
| TOTAL |
11.877,79 |
11.877,79 |
11.877,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
