Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEGAMS SISTEMAS DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de rack parede para sistema de videomonitoramento. |
0,00 |
770,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
aquisicao de rack parede para sistema de videomonitoramento. |
770,05 |
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| 23/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/031062; |
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770,05 |
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| 23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2019
MEGAMS SISTEMAS DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA - 9059 |
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770,05 |
| TOTAL |
770,05 |
770,05 |
770,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
