Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Bandeiras para uso nos Órgãos Públicos deste Município. |
0,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
Aquisição de Bandeiras para uso nos Órgãos Públicos deste Município. |
2.540,00 |
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| 08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 001697. |
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2.540,00 |
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| 12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2019
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 8273 |
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2.540,00 |
| TOTAL |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
