Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Bandeiras para uso nos Órgãos Públicos deste Município. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
Aquisição de Bandeiras para uso nos Órgãos Públicos deste Município. |
540,00 |
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| 11/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 001697. |
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540,00 |
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| 12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2019
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 8273 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
