Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS MACHADO EMPREENDIMENTOS TECNOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ULTRA-SOM DIGITAL 1MHZ |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 1.00 |
01 NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS IBRAME |
664,05 |
664,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
01 ULTRA-SOM DIGITAL 1MHZ 01 NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 CANAIS IBRAME |
1.814,05 |
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| 27/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 398. |
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1.814,05 |
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| 01/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2019
SANTOS MACHADO EMPREENDIMENTOS TECNOL LTDA - 9167 |
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1.814,05 |
| TOTAL |
1.814,05 |
1.814,05 |
1.814,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
