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Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2745	Data de lançamento:	27/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA TREINAMENTO NA GESTAO DE SOFTWARES, REDES, DATACENTERS, PORTAL DA TRANSPARENCIAE ASSESSORIAPARA NOVAS IMPLANTAÇÕESE EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS COM SUPORTE INCLUINDO ATENDIMENTO PRESENCIALCONFORME NECESSIDADE PELO PERIODO DE SETE MESES.	1.500,00	10.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA TREINAMENTO NA GESTAO DE SOFTWARES, REDES, DATACENTERS, PORTAL DA TRANSPARENCIAE ASSESSORIAPARA NOVAS IMPLANTAÇÕESE EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS COM SUPORTE INCLUINDO ATENDIMENTO PRESENCIALCONFORME NECESSIDADE PELO PERIODO DE SETE MESES.	10.500,00
18/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/25166043;		1.500,00
29/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006141 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. JULHO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
20/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 025604472.		1.500,00
23/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. AGOSTO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
18/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 026018032.		1.500,00
23/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. SETEMBRO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
23/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 001.		1.500,00
25/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. OUTUBRO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
18/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 003.		1.500,00
19/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 008/2019.		1.500,00
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
16/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 010.		1.500,00
21/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2019 - REF. JANEIRO/2020 FABIANO JOSÉ SCHNEIDER INFORMATICA - 9179			1.500,00
TOTAL		10.500,00	10.500,00	10.500,00
SALDO A PAGAR				0,00