Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE MATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. complementar referente a serviço de Transporte de Reboque de Rolocompactador de Ernestina a Passo Fundo, para conserto junto a Maxloander. |
0,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
Emp. complementar referente a serviço de Transporte de Reboque de Rolocompactador de Ernestina a Passo Fundo, para conserto junto a Maxloander. |
14,00 |
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| 01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 88. |
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14,00 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2019
FERNANDO DE MATOS - 9137 |
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14,00 |
| TOTAL |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
