Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2755 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 10 Baterias cr 2032, para uso na manutenção dos computadores do Laboratório de Informática da Escola Educarte. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
Emp. referente a aquisição de 10 Baterias cr 2032, para uso na manutenção dos computadores do Laboratório de Informática da Escola Educarte. |
200,00 |
|
|
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 024889526. |
|
200,00 |
|
| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2755/2019
UNIFORTE SOLUCOES EM SEGURANÇA LTDA - 9199 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
